Il contro ricevuta È un documento che ha lo scopo di garantire o promettere il completamento di un processo di pagamento. Viene utilizzato dalle aziende per confermare la fatturazione di alcune merci, dispositivi o servizi. Viene consegnato come dimostrazione dell'avvenuta ricezione della fattura, per la sua revisione e futuro pagamento della stessa.
È semplicemente un riconoscimento ufficiale che i servizi oi prodotti forniti dal fornitore sono stati ricevuti dal cliente. Questo documento è preparato dal venditore per consegnarlo al cliente o consumatore. Viene utilizzato per esprimere la proprietà della merce.
Normalmente le aziende hanno stabilito determinati giorni per ricevere le fatture per la revisione, e poi in altri giorni successivi impostati per poter effettuare il rispettivo pagamento.
La fattura di vendita e la ricevuta sono parti importanti del ciclo di acquisto. Lo scontrino aiuta il venditore a conservare la sua registrazione delle vendite ea determinare se il cliente ha ricevuto o meno in modo soddisfacente la quantità di merce indicata.
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Lo scontrino è un documento che viene emesso quando si riceve una fattura, al fine di avviare il processo di pagamento corrispondente.
Trattandosi di fattura, lo scontrino deve essere emesso quando la transazione è collegata alla riscossione dell'imposta sulle vendite. Allo stesso modo, quando corrisponde a esportazioni di servizi o beni, o quando richiesto dall'utente.
Questo termine è ampiamente utilizzato nel linguaggio aziendale, poiché è strettamente correlato alle attività operative quotidiane.
Successivamente, un esempio del formato di una ricevuta è mostrato nell'immagine seguente.
I componenti che un documento di ricevuta dovrebbe avere sono i seguenti:
- L'identificazione chiara e visibile che indica che si tratta di uno scontrino fiscale, con la legenda "CONTRO RICEVIMENTO".
- Un numero di identificazione del documento.
- Data e luogo di rilascio del documento.
- Nome della persona, azienda o istituzione che consegna la fattura.
Per ogni fattura che il fornitore ha consegnato, devono essere indicati i seguenti elementi:
- Numero di fattura.
- Data fattura.
- Importo da pagare in fattura.
- Descrizione dettagliata.
- La somma degli importi delle fatture indicate sarà l'importo totale da pagare.
Infine, deve essere chiaramente indicata la data prevista per il pagamento e la firma e / o il timbro della persona autorizzata ad adempiere al pagamento..
La ricevuta è il documento che funge da supporto per la consegna di una o più fatture a un cliente.
Ad esempio, in Messico, quando vengono consegnate le fatture, il pagamento corrispondente non viene necessariamente effettuato. Lo scontrino è il punto in cui sono elencati i diversi numeri di fatture che sono nel processo di revisione e pagamento..
È un documento che viene utilizzato internamente e non ha validità legale. Serve come incarico; ovvero, viene consegnato come prova di aver ricevuto una fattura da rivedere e per poter effettuare il pagamento futuro.
La contro ricevuta viene emessa al momento della ricezione della fattura, per eseguire il corrispondente processo di pagamento.
L'acquirente può anche verificare e abbinare i dettagli dei prodotti o servizi elencati sullo scontrino con quelli ricevuti in fattura..
Lo scontrino può aiutare i clienti a tenere traccia dei pagamenti per beni e servizi acquistati e i venditori possono anche identificare gli importi che sono stati consegnati dalle fatture e che sono ancora in attesa di essere pagati..
Dopo che il fornitore ha rifornito il magazzino con gli articoli richiesti nell'ordine di acquisto, in tutto o in parte, deve essere presentato in zona cassa con la fattura della merce consegnata e l'ordine di acquisto corrispondente a detta fattura..
Quello che devi fare è cercare e verificare l'ordine di acquisto nel file. Sulla ricevuta deve essere indicata la data corrispondente da pagare, deve essere indicato il tipo di ricevuta, totale o parziale, e deve essere apposto il nome e la firma del cassiere..
Successivamente si inserisce nell'apposito campo il numero della fattura ricevuta, così come il subtotale e l'IVA della stessa nello scontrino fiscale.
- Nel campo "Responsabile cassa", inserisci il nome del lavoratore che prepara il documento. La data corrente verrà assegnata nel campo "Data contro ricevuta". Questa data può essere modificata.
- Nel campo elenco "Tipo" viene selezionato il tipo di scontrino da preparare. Questo campo offre sei diversi tipi di scontrino: "Totale in base all'ordine di acquisto", "Complemento parziale", "Parziale 1", "Parziale 2", "Parziale 3", "Parziale 4".
Se l'ordine di acquisto è stato consegnato completamente, scegli "Totale in base all'ordine di acquisto".
In caso di consegna parziale, verrà scelto "Parziale 1". Tuttavia, se con questa consegna l'ordine di acquisto è completamente consegnato, seleziona "Complemento parziale".
Se sono presenti altre consegne parziali, verrà selezionato "Parziale 2", "Parziale 3" o "Parziale 4"..
- Nel campo “No. Fattura ”viene inserito il numero della fattura. Vengono inseriti anche l'importo del totale parziale e l'IVA.
- Il campo "Pagamento" indicherà la data di pagamento del contro scontrino, secondo la politica di pagamento. Tuttavia, potrebbe essere modificato.
Supponiamo che Alexander possieda un'azienda di guanti. È logico che tu debba richiedere materiali o servizi da altre società fornitrici o fornitori di servizi.
Quando una di quelle aziende che fornisce servizi ha terminato di eseguire i lavori di costruzione di un nuovo impianto che era stato richiesto, presentando due fatture per un importo totale di $ 152.000, al fine di incassare il lavoro svolto.
Tuttavia, in quel momento Alexander non ha abbastanza risorse o contanti per pagare le bollette totali. Pertanto, in quel caso particolare, è necessario emettere uno scontrino fiscale.
Con questo documento vengono specificati i numeri di fattura, la descrizione sintetica dei servizi di costruzione forniti, insieme all'importo totale delle fatture per $ 152.000.
Il fornitore può addebitare nel tempo che è stato specificato per elaborare il pagamento, che è di dieci giorni, in base alla sua politica di pagamento. Puoi vedere la ricevuta nell'immagine seguente.
La ricevuta è un documento ufficiale. Pertanto, è debitamente firmato dalla persona responsabile del pagamento..
Ha un originale e due copie. L'originale è per il fornitore di consulenza, una delle copie è allegata alla fattura per il processo di pagamento corrispondente e la seconda copia deve essere archiviata..
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